青州中联水泥开展内部控制自评价工作

为做好公司2022年度内部控制评价工作，提高工作效率，及时解决工作中的问题，最大限度的发挥各部门的积极性和创造性，青州中联开展内部控制自评价工作，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。

为保障内控评价工作规范有序实施，公司成立内部控制评价工作领导小组,专门召开内部控制评价工作会议。公司总经理韩正琦在会上做了重要讲话并提出四点要求。一是检查要依据部门制度梳理业务流程，结合中国联合水泥下发的管理制度汇编，与“废改立”工作相结合修订完善部门管理制度。二是各检查小组要严格按照工作方案开展工作，检查是否存在职责划分不清晰，工作不到位等情况。三是开展自评工作是自我完善的过程，树立做就做好的思想，对检查发现的问题要提出整改建议，制定整改措施。四是这项工作对大家是互相学习借鉴的过程，通过检查要提升今后的管理水平，促进公司的精细化管理。

按照内控评价工作方案要求，6月14日-16日，八个检查组分别到各部门开展检查工作，从内控制度建设、内控体系执行、重点领域和关键环节内部管控、严格执行财经纪律四个方面进行认真仔细的检查，针对检查发现的问题与部门负责人进行了沟通交流。

通过内控自评发现管理存在的薄弱环节,认真分析原因，落实整改措施,推动内控体系建设进一步完善，确保各项规章制度与经营决策的顺利执行，提高公司经营管理水平和风险防范能力，使公司精细化管理再上新台阶。